老师请问一下我用备用金发工资分录可以写借应付职工薪酬贷其他应收款-备用金_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师请问一下我用备用金发工资分录可以写借应付职工薪酬贷其他应收款-备用金

84785003 | 提问时间：10/15 10:26

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借应付职工薪酬贷：库存现金-备用金

10/15 10:27

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这样的分录对嘛？计提工资时：借：费用，贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保发放工资时：借：应付职工薪酬-工资贷：住房公积金借：住房公积金应付职工薪酬-工资贷：基本支出其他应付款支付社保：借：应付职工薪酬-社保其他应付款贷：零余额

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请教下，单位工资转入代工户，代工户负责给职工发工资，第一个月转入代工户1000，代工户发出去700，第二个月转入700，代工户发出去1000，但是账做错了，如下: 第一个月：借：业务活动费用1000 贷：应付职工薪酬1000 借：应付职工薪酬1000 贷：其他应收款-代工户1000 借：其他应收款-代工户1000 贷：零余额1000 实际付出去700,300在代工户躺着第二个月：借：业务活动费用1000 贷：应付职工薪酬1000 借：应付职工薪酬1000 贷：其他应收款-代工户1000 借：其他应收款-代工户1000 贷：零余额1000 实际只往代工户转账700 首月已结账，如何调账？

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