请教下,单位工资转入代工户,代工户负责给职工发工资,第一个月转入代工户1000,代工户发出去700,第二个月转入700,代工户发出去1000,但是账做错了,如下:
第一个月:
借:业务活动费用1000
贷:应付职工薪酬1000
借:应付职工薪酬1000
贷:其他应收款-代工户1000
借:其他应收款-代工户1000
贷:零余额1000
实际付出去700,300在代工户躺着
第二个月:
借:业务活动费用1000
贷:应付职工薪酬1000
借:应付职工薪酬1000
贷:其他应收款-代工户1000
借:其他应收款-代工户1000
贷:零余额1000
实际只往代工户转账700
首月已结账,如何调账?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785003 | 提问时间:2023 03/02 11:18
同学,你好,请稍等,马上解答。
2023 03/02 11:25
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