ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:
(1)审计项目组对银行存款实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司与银行存款相关的内部控制运行有效;
(2)甲公司内部控制制度规定,财务经理每月应复核销售返利计算表,检查销售收入金额和返利比例是否准确,如有异常进行调查并处理,复核完成后签字存档,审计项目组选取了3个月的销售返利计算表,检查了财务经理的签字,认为该控制运行有效。
要求:针对以上两项,判断审计项目组的做法是否恰当并说明理由。
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问题已解决
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#中级职称#
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84784979 | 提问时间:07/11 12:18
您好,马上给你分析的
07/11 12:19
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