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#实务#
请问去年已经抵扣的进项税额，现在接到税局通知，对方未缴税款，要求我们做进项税额转出，那我做借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税额转出，还要去更正申报汇算清缴时的企业所得税申报吗？还是？
84785019 | 提问时间：07/01 15:23
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话是更正汇算的所得税的这个就可以
07/01 15:23
8条追问解答 查看全部

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老师，22年，加计抵扣做账，借 应交税费应交增值税（进项税额）贷 营业外收入 之后 借 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费应交增值税（进项税额） 现在转出未交增值税，有余额，我能不能这样做，借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 191
滞留的2022年费用发票，想要抵扣了做进项税额转出，分录这样写对么， 借:以前年度损益调整 贷:应交税费进项税额转出 245
老师，我想问下，企业是制造业，今年补交了一笔去年的增值税，（原因是去年一笔进项税不符合抵扣条件，原材料已经实际领完了）这个账务借以前年度损益调整贷应交税费——应交增值税（进项税额转出）， 结转以前年度损益调整，借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整 结转进项税额转出，借应交税费——应交增值税（进项税额转出）贷应交税费——应交增值税（转出未交增值税），借应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费——未交增值税，这样也可以吗？ 305
一般纳税人 本月通知21年有专票需要在本月进项税额转出 借：以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出） 但因为本月进项有多余 申报后没有补缴税款 也没有滞纳金 期末应交税费-应交增值税（进项税额转出）的余额应该怎么平呢 麻烦老师写下分录 76
老师，以前年度已经抵扣的进项发票，现在对方被查异常。税务要求我们，进项转出。我是直接做：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：应交税费-应交增值税（进项税） 221
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