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#税务#
老师，请问一下工资表工资2万，银行发放工资看到也是2万。社保也缴纳了。那是不是社保全部算公司上面了啊？借 管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 借应付职工薪酬 社保 贷银行存款 就行了？不需要把个人的分开？那自然人扣缴端需要申报还需要申报个人的不？
84784952 | 提问时间：06/26 17:15
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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个人部分的社保也是公司承担吗
06/26 17:15
12条追问解答 查看全部

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工资和社保分录，计提时，借管理费用－工资（工资+个人承担社保部分），借管理费用－社保（公司部分），贷应付职工薪酬－工资（工资+个人），贷应付职工－社保（公司部分） 支付社保时，借应付职工薪酬－公司部分 其他应收款－社保个人部分 贷银行 支付工资时，借应付职工薪酬－工资（工资+个人部分） 贷银行 贷其他应收款－社保个人部分 703
@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 351
 原来的会计是做计提工资：借管理费用--工资 贷：应付职工薪酬--社保费 缴纳时冲 借应付职工薪酬--社保费 贷：银行存款 这样操作可以吧 个人所得税应如何申报呢？ 293
老师公司给员工全额缴纳社保，计提时做 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 应付职工社保 发工资交社保做一笔 借:应付职工薪酬 应付职工社保 贷：其他应付款（法人代付） 这样做可以吗 498
老师;应发工资 9500 个人社保864.54 企业社保缴纳2133.54 没有个人所得税 1.计提工资：借：管理费用9500 贷：应付职工薪酬-工资9500 2. 计提社保（企业）：借：管理费用 2133.54 贷：应付职工薪酬-社保2133.54 3.发放工资：借：应付职工薪酬-工资 9500 贷：其他应收款-社保（个人部分）864.54 银行存款：8635.46 4.上交社保：借：应付职工薪酬-社保（企业）2133.54 其他应收款-社保（个人）864.54 贷：银行存款 2998.08 分录这样做对不对呢？谢谢您 276
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