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#税务#
你好老师 去年预提费用分录： 借：主营业务成本100万 贷：其他应付-预提费用100万 想问去年费用今年到票100万，冲减去年的具分录怎么做？
84785004 | 提问时间：2024 05/24 16:29
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，借：主营业务成本-100万 贷：其他应付-预提费用-100万 借：主营业务成本100万 贷：其他应付-具体的供应商100万 上面2个分录就好了，不用 以前年度损益调整也行，因为 主营业务成本 一正一负，也不影响24年利润表了
2024 05/24 16:31
2条追问解答 查看全部

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去年预提暂估费用，今年收到了发票，要红冲这笔费用，重新按发票做账吗？如何做分录？借：管理费用-其他 贷：其他应付款-预提费用 2188
去年的费用报销 今年还能入账吗 去年没有预提 288
老师你好：我去年暂估的成本100万。当时的分录是，借：主营业务成本100万，贷：应付账款100万，今年5月份收到发票了。我红冲了这一步分录，利润表5月份上就负了100万。现在收到的这张发票我应该怎么做账务处理呢。 149
老师，去年预提的费用，借主营业务成本，贷预提费用，假如账上预提费用有余额1万元的话，这1万元要不要调增？ 286
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