你好老师
去年预提费用分录:
借:主营业务成本100万
贷:其他应付-预提费用100万
想问去年费用今年到票100万,冲减去年的具分录怎么做?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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#税务#
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84785004 | 提问时间:05/24 16:29
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万
借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万
上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了
05/24 16:31
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