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2023年暂估一笔成本，分录是借：主营业务成本35万。贷：应付账款-暂估35万，2024年收到成本票（普票）29万，分局应该怎么写
84784988 | 提问时间：2024 05/07 17:07
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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小企业会计准则就红冲借：主营业务成本-35万。贷：应付账款-暂估-35万然后按发票借：主营业务成本29万。贷：应付账款29万入
2024 05/07 17:08
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
2023年12月暂估成本借主营业务成本，贷应付账款暂估，2024年发票来了，分录怎么写？ 246
上一年度暂估了成本35万，发票今年收到，这个怎么调账 310
老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数 440
去年暂估的成本20万，现在2023年发票来了，分录怎么写？当时暂估借：主营业务成本 贷应付账款暂估 623
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