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去年暂估的成本20万，现在2023年发票来了，分录怎么写？当时暂估借：主营业务成本 贷应付账款暂估
84785003 | 提问时间：2023 04/11 15:22
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好 先冲销暂估 借；应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：银行存款等科目 
2023 04/11 15:23
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老师，以前有发票没收暂估成本20万，也把这个暂估成本全部结转了，现在发票来了我把这个暂估20万重新做了一遍分录，现在成本就多了这个20万怎么回事 571
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
 老师 暂估成本的时候写的是 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，那冲暂估成本的时候怎么写呀 298
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