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#实务#
借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估。老师，暂估的成本，后期开发票回来，怎么冲暂估，分录怎么写？
84785000 | 提问时间：2023 02/01 15:16
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 借 借，主营业务成本 负数   贷 ，应付账款-暂估负数 
2023 02/01 15:18

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 老师 暂估成本的时候写的是 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，那冲暂估成本的时候怎么写呀 298
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
制造工业 暂估主营业务成本 是这样做分录吗？ 借库存商品-暂估 应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估 666
借劳务成本暂估贷应付帐款暂估，发票回来了怎么红冲，分录怎么写 110
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