老师好!我想问下12月的时候做了成本暂估,分录写的是借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,1月份收到发票并支付了账款,我做在了1月份凭证里,冲销成本暂估,借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本-暂估,再做了一笔借:主营业务成本-服务费,贷:银行存款 这样做多吗老师,因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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84785001 | 提问时间:02/19 10:34
把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
02/19 10:35
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