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老师，缴纳社保和个税时候，是直接做一笔吗 还是要把个税单独提出来，借：应付职工薪酬-社保，其他应收款（个人 社保+个税） 还是其他应收款支是个人社保，个税单独列
84784973 | 提问时间：04/28 11:25
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，个税是单独来做的
04/28 11:26
4条追问解答 查看全部

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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资  借：XX费用—工资    贷：应付职工薪酬—工资  计提社保（单位部分）  借：XX费用—社保    贷：应付职工薪酬—社保  发放工资  借：应付职工薪酬—工资    贷：银行存款        其他应收款—个人社保       应交税费—应交个人所得税  缴纳社保  借：应付职工薪酬—社保  其他应收款—个人社保  贷：银行存款 746
缴纳个税，还得单独做一笔账，那代缴的个人社保费。不要单独做账吗？ 160
当月发放工资借应付职工薪酬，贷应交税费个税 其他应收款社保 银行存款 缴纳个税和社保，个税期末有余额么 259
计提了公司承担的社保并缴纳时 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其它应收款-社保 贷：库存现金 计提本月工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 冲减代垫部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其它应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 下月发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 缴纳个人所得税时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做 242
老师那您看一下分录对吗？计提工资等：借：管理费用贷：其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 应付职工薪酬发放工资：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 缴纳社保、医保、个税：借：管理费用 （社保、医保企业承担） 其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 贷：银行存款 192
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