老师,您好,计提工资和社保,其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资
借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保(单位部分)
借:XX费用—社保
贷:应付职工薪酬—社保
发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785019 | 提问时间:2020 12/22 15:59
同学,你好,你的计提和发放都是一个月里完成的吗,第二你打开明细,看差哪儿了,是不是计提和发放的数据不是一致的
2020 12/22 16:00
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