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#实务#
老师,您好,计提工资和社保,其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资  借:XX费用—工资    贷:应付职工薪酬—工资  计提社保(单位部分)  借:XX费用—社保    贷:应付职工薪酬—社保  发放工资  借:应付职工薪酬—工资    贷:银行存款        其他应收款—个人社保       应交税费—应交个人所得税  缴纳社保  借:应付职工薪酬—社保  其他应收款—个人社保  贷:银行存款
84785019 | 提问时间:2020 12/22 15:59
森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,你的计提和发放都是一个月里完成的吗,第二你打开明细,看差哪儿了,是不是计提和发放的数据不是一致的
2020 12/22 16:00
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