原材料暂估金额借原材料 10 贷应付暂估10 ，来发票实际冲暂估借原材料-9 贷应付暂估-9 发票：借原材料9 贷应付账款这样原材料多了10-9 =1 这个1元怎么调整？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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原材料暂估金额借原材料 10 贷应付暂估10 ，来发票实际冲暂估借原材料-9 贷应付暂估-9 发票：借原材料9 贷应付账款这样原材料多了10-9 =1 这个1元怎么调整？

84785025 | 提问时间：04/11 14:36

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，当时的原材料结转了成本吗？没有的话，第一个分录写10

04/11 14:38

12条追问解答查看全部

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老师想问一下，材料入库暂估的，比如说暂估的时候原材料 100 应付账款-暂估款 100，来发票的时候冲暂估原材料-100 应付账款-暂估款 -100 开发票借：原材料 101 进项 13 贷：114 这个原材料差异怎么做

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老师请问可以虚假暂估吗借原材料贷应付款-暂估

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17年暂估了一批原材料，做了结转，分录是：暂估入库：借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录：借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估：借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库：借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话，月末余额A和B材料没有结转过，暂估出现负数，像这种情况我要怎么调整呢

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老师好暂估原材料已经结转成本了原材料-暂估已经平了下月再来发票怎么做分录？我是这样做的：借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估结转：借：生产成本贷：原材料-暂估

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