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#实务#
老师好 暂估原材料已经结转成本了 原材料-暂估 已经平了 下月再来发票怎么做分录？ 我是这样做的：借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估 结转：借：生产成本 贷：原材料-暂估
84784965 | 提问时间：2022 12/16 14:40
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；     在来发票；  红冲上面分录。 在按实际的发票在做一遍上面分录。 把暂估的科目冲了  
2022 12/16 14:42
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17年暂估了一批原材料，做了结转，分录是：暂估入库：借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录：借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估：借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库：借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话，月末余额A和B材料没有结转过，暂估出现负数，像这种情况我要怎么调整呢 858
去年年底是暂估金额为4000，今年一月冲上年暂估时多冲了100，现在暂估月是-100，怎么调整。 暂估：借原材料4000 贷应付账款暂估4000 冲销暂估：借原材料-4100 贷应付帐款暂估-4100 余额为-100，调整的分录应该怎么做 809
老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款 172
费用发生了，没有发票，做费用的暂估，借管理费用-暂估，贷银行存款。成本发生了，没有发票，做应付帐款的暂估，借原材料，贷应付账款-暂估，对吗 459
老师 想问一下，材料入库暂估的，比如说暂估的时候 原材料 100 应付账款-暂估款 100，来发票的时候冲暂估原材料-100 应付账款-暂估款 -100 开发票 借：原材料 101 进项 13 贷：114 这个原材料差异怎么做 305
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