17年暂估了一批原材料,做了结转,分录是:暂估入库:借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录:借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估:借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库:借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话,月末余额A和B材料没有结转过,暂估出现负数,像这种情况我要怎么调整呢
问题已解决
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84784993 | 提问时间:2018 04/14 13:07
您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018 04/14 13:10
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