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#实务#
你好，每个月做的收入，季度末申报的时候不需要缴税，那《应交税费-应交增值税》里的数值转去哪里呢？
84785001 | 提问时间：03/22 18:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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小规模的吗？借应交税费，应交增值税， 贷营业外收入
03/22 18:18
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小规模纳税人，季报，当季度末发现可以免税 ，就当季度末做：借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 是吧？然后 当季季度末时发现本季度超三十万了要交税，那本季度末需要把增值税从每次销售货物时写在贷方的 应交税费-应交增值税转出来吗？ 还是就留到应交税费-应交增值税这个科目上 然后本季度结束的次月做缴纳的分录：借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 是这样吗老师？ 651
请问我们小规模的增值税在季度末需要转出吗？我做收入的时候计题了一笔，放在应交税费-应交增值税里 230
老师，我是小规模纳税人，我季度收入没超30万，不用交增值税，但是我做收入的时候不是有应交税费-应交增值税这个科目吗？我要转去哪里呢？不然应交税费应交增值税一直有贷方余额 545
小规模纳税人开票的时候做分录是借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款，季度末不需要缴纳税费时应该怎么结转应交税费-应交增值税 424
一般纳税人采购商品，做的应交税费-待抵扣进项，当月认证的时候借：应交税费—进项，贷：应交税费-待抵扣进项，每个月进项都＞销项 还需要做结转吗 431
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