请问我们小规模的增值税在季度末需要转出吗？我做收入的时候计题了一笔，放在应交税费-应交增值税里_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问我们小规模的增值税在季度末需要转出吗？我做收入的时候计题了一笔，放在应交税费-应交增值税里

84784957 | 提问时间：2022 04/15 16:01

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

对，这个是需要转到营业外收入里面。

2022 04/15 16:01

4条追问解答查看全部

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你好，每个月做的收入，季度末申报的时候不需要缴税，那《应交税费-应交增值税》里的数值转去哪里呢？

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第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔，借：应交税费-应交增值税-销项税贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税再：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税是这样吧？

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应交税费应交增值税加计扣除月末做分录的时候需要转应交税费应交增值税转出未交增值税里吗？还是不用？直接做借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除应交税费-转出未见增值税

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