光伏公司收到业务员开的发票，做账时可以用贷：其他应付款一x人吗？还是用应付账款？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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光伏公司收到业务员开的发票，做账时可以用贷：其他应付款一x人吗？还是用应付账款？

84784960 | 提问时间：2024 03/06 15:59

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

为啥是业务员开票不是公司？

2024 03/06 16:00

9条追问解答查看全部

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我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估贷：应付账款－甲公司－暂估借：应付账款－甲公司，贷：银行存款收到发票，次月月头，借：库存商品－暂估（负数）贷：应付账款－甲公司－暂估（负数）借：库存商品贷：应付账款－甲公司我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗

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老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。借：库存商品贷：应付账款-暂估借：应付账款-暂估贷：银行存款。。。收到发票的时候：借：库存商品- 贷：应付账款-暂估- 再做正数借：库存商品+ 贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？

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老师，借：其他应收款-张三贷：银行存款是外面的人代采购柴油入库：借原材料贷：应付款-暂估开了发票：借：应付账款-供应商。贷：其他应收款-张三？

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老师收到投资款分录借：银行存款贷：其他应付款借：其他应付款贷：实收资本这分录不对哇

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我公司购进游戏设备，先付款了，，我借预付账款－**，贷银行存款，资产到了，我借固定资产贷应付账款－暂估入账，收到发票时，借应付账款－暂估，贷预付账款－**这样对吗

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