光伏公司收到业务员开的发票，做账时可以用贷：其他应付款一x人吗？还是用应付账款？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

光伏公司收到业务员开的发票，做账时可以用贷：其他应付款一x人吗？还是用应付账款？

84784960 | 提问时间：03/06 15:59

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

为啥是业务员开票不是公司？

03/06 16:00

9条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估贷：应付账款－甲公司－暂估借：应付账款－甲公司，贷：银行存款收到发票，次月月头，借：库存商品－暂估（负数）贷：应付账款－甲公司－暂估（负数）借：库存商品贷：应付账款－甲公司我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗

872

老师，借：其他应收款-张三贷：银行存款是外面的人代采购柴油入库：借原材料贷：应付款-暂估开了发票：借：应付账款-供应商。贷：其他应收款-张三？

476

老师收到投资款分录借：银行存款贷：其他应付款借：其他应付款贷：实收资本这分录不对哇

621

我公司购进游戏设备，先付款了，，我借预付账款－**，贷银行存款，资产到了，我借固定资产贷应付账款－暂估入账，收到发票时，借应付账款－暂估，贷预付账款－**这样对吗

774

我公司预付款给对方购固资，借预付账款－A公司54060元，贷银行存款54060元，固资到发票未到，借固定资产54060元，贷应付账款－暂估54060元发票到，借应付账款49000元，贷应付账款－暂估49000元，对方少开5060元发票，我又做借应付账款－暂估5060元，贷固资5060元，这样冲平了暂估，但是预付账款A公司借方不平还挂着5060元，怎么处理

752

最新问答

老师，同一个人在2家任职，2家都按专项附加扣除了，有影响吗昨天

老师你好，请问两个制造业公司可不可以共用一条生产线，机械设备在一起用昨天

老师你好，我想问22年10月开的委托方为A的票2万当月计入应收账款，主营业务收入了，23年4月收到该笔款项，24年8月开了8万计入应收账款，24年11月发现款项多开冲了22年2万的发票，我应该怎么做账务处理呢昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前

下载APP，拍照搜题秒出结果