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#税务师#
老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款。。。 收到发票的时候： 借：库存商品- 贷：应付账款-暂估- 再做正数 借：库存商品+ 贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？
84784971 | 提问时间：12/05 15:08
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这个是没错的，是对
12/05 15:08
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我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估 贷：应付账款－甲公司－暂估 借：应付账款－甲公司， 贷：银行存款 收到发票，次月月头， 借：库存商品－暂估（负数） 贷：应付账款－甲公司－暂估（负数） 借：库存商品 贷：应付账款－甲公司 我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗 880
你好，我暂估的时候，记了借主营业务成本，贷应付账款暂估，冲暂估的时候怎么记，借库存商品贷应付账款还是怎么冲，主营业务成本 14238
请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款 288
老师，借：其他应收款-张三 贷：银行存款 是外面的人代采购柴油 入库：借原材料 贷：应付款-暂估 开了发票：借：应付账款-供应商。 贷：其他应收款-张三？ 482
我们去年暂估了一笔成本，当时直接借:主营业务成本，贷:应付账款—暂估，现在有一些12月底的费用票，是否可以直接借:应付账款—暂估，贷:现金/银行，冲回这些暂估 800
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