老师，这个直接用（210-10+20）*0.25就行了吧，还要考虑递延所得税期初余额吗_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这个直接用（210-10+20）*0.25就行了吧，还要考虑递延所得税期初余额吗

84784964 | 提问时间：02/28 15:20

小伟老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师,初级会计师

如果是用发生额就不用考虑期初余额了，用期末数据算的，就就需要减掉期初余额

02/28 15:22

2条追问解答查看全部

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请问老师，这个确认的递延所得税资产为啥是100?而不是（18-10）x2×100×0.25?

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老师：此题我的答案是D 60 （210-10+20）*0.25+（25-20）答案是B。我有点蒙，能帮我分析一下吗？谢谢！

148

老师，为什么选B？当期发生额不就是(210➖10➕20)✖️0.25吗

27

老师这道题看解析也不明白。150-10 难道不考虑20万的递延递延所得税负债吗？

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