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#税务#
您好老师问一下，应交税费-应交增值税-已交税金期末数是23483.88，应交税费-应交增值税-转出未交增值税23483.48元，差0.4元？这个差额怎么调？分录怎么做？谢谢
84785009 | 提问时间：01/09 14:57
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，稍等我这边算一下
01/09 14:59
2条追问解答 查看全部

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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 我们一年结转一次进账销项税额， 结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金 204
可以借应交税费-应交增值税 贷应交税费-转出未交增值税吗 151
老师，以下这两个科目什么区别？ 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-未交增值税 345
你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？ 557
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