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#税务#
老师好我23年12月补入确认21年12月至22年全年的利息收入，分录可以：借：应收利息100万 贷：以前后度损益 100万 借：以前后度损益 100万 贷利润分配未要配利润 10万可以吗
84784966 | 提问时间：01/05 15:43
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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银行银行存款利息的吗？如果是的话可以。
01/05 15:44
4条追问解答 查看全部

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请问22年费用，23年做借：以前年度损益调整，贷：---就可以了吗?还是要在加一笔借：利润分配-未分配贷：以前年度损益调整 423
你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整 410
如果以前年度的利息收入现在重新算的话，利息收入重新申报，增值税，所得税吗，这个怎么做账，比如22年100万，23年120万， 9016
汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费 这样对吗？ 1217
去年的固定资产计入费用，是这个月做账时，分录写这样？ 1、借：固定资产 贷：以前年度损益调整 2、借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 3、借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 4、借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润？ 那汇算清缴是按照去年12月的数据填写的啊？这个月做的账并不影响12月份的，那怎么填？ 891
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