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#税务#
老师你好， 2023年1-3季度公司每个季度销售额都是少于30万，报增值税都是填在免税销售额这一栏，现在第四季度销售额是60万，报增值税的时候填在应征增值税这一栏，这一季度报税只管这一季度的销售额，前面3个季度的的不用加上来吧？我第一次报税。
84784978 | 提问时间：2024 01/05 15:16
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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一般金额是报当季度的哈
2024 01/05 15:16

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老师您好，小规模纳税人2023年第一季度开具了3张专票，一张销售额21881.19，税率1%，另外2张分别是-29126.21和29126.21，税率都是3%，负的这张发票是红冲了2022年第四季度开具的一张发票，那我2023年第一季度实际销售额是不21881.19呢，报第一季度增值税也按1%报税吗，减免了2%的税吗？ 183
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老师，小规模纳税人季度销售额不超过30万免征增值税，如果我一季度没有开票，二季度可以开60万，这60万可以免征增值税吗？ 1479
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