第一季度误开了免税的发票106938，在第一季度报增值税的时候计入了免税的那栏，现在第二季度的时候作废了两张免税的发票，报税的时候，显示免税销售额不能为负，那怎么报税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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第一季度误开了免税的发票106938，在第一季度报增值税的时候计入了免税的那栏，现在第二季度的时候作废了两张免税的发票，报税的时候，显示免税销售额不能为负，那怎么报税

84785017 | 提问时间：2023 10/11 11:30

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学，你们这个月没开票，就光作废

2023 10/11 11:33

3条追问解答查看全部

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老师，第一季度开具免税发票不超过45万填了免税栏，第二季度也没超过45万，但两季度合计超过45万了第二季度仍然填免税，不填在其他免税栏里吗？

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第一季度开票有负数发票和免税发票，如图，怎么填纳税申报表

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现在小规模增值税免税了，那开票的时候，是直接开免税么

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