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老师这是别人之前做的23年1月份缴纳社保，没有计提，通过应付职工薪酬-社保请问要不要补计提的
84784991 | 提问时间：2023 11/29 15:21
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，需要补计提的，账才能平
2023 11/29 15:22
8条追问解答 查看全部

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10 月实际缴纳的社保费用比 计提的社保多，是不是要补计提，借 管理费-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 这样可以么？ 87
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
老师，请问下之前社保没计提，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提吗？ 5675
老师，我在今年2月份的时候补计提了1月社保，通过应付职工薪酬，去年之前社保一直未通过应付职工薪酬这个科目，直接就是进的管理费用，现在我的别的账都是平的，1月份缴纳12月份社保的时候也是通过应付职工薪酬这个科目，现在应付职工薪酬-社保是多出来一个12月份缴纳的。这个现在应该怎么做呢 1071
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