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借 管理费用-社保费 500 贷 银行存款500 这笔业务不计提直接缴纳社保。过后补计提的分录为：贷 应付职工薪酬–社保 借 应付职工薪酬-社保 这样补计提对不对
84785025 | 提问时间：11/14 17:56
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你虽然分录没错，只是没什么意义
11/14 17:57
2条追问解答 查看全部

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补缴2020年12月至2021年4月社保，分录是这样做吗？先补计提社保:借管理费用—社保费 贷应付职工薪酬—社保费，补缴纳社保:借应付职工薪酬—社保费 贷银行存款？ 98
10 月实际缴纳的社保费用比 计提的社保多，是不是要补计提，借 管理费-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 这样可以么？ 79
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 123
老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗 641
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