老师，我在今年2月份的时候补计提了1月社保，通过应付职工薪酬，去年之前社保一直未通过应付职工薪酬这个科目，直接就是进的管理费用，现在我的别的账都是平的，1月份缴纳12月份社保的时候也是通过应付职工薪酬这个科目，现在应付职工薪酬-社保是多出来一个12月份缴纳的。这个现在应该怎么做呢