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#实务#
老师，我在今年2月份的时候补计提了1月社保，通过应付职工薪酬，去年之前社保一直未通过应付职工薪酬这个科目，直接就是进的管理费用，现在我的别的账都是平的，1月份缴纳12月份社保的时候也是通过应付职工薪酬这个科目，现在应付职工薪酬-社保是多出来一个12月份缴纳的。这个现在应该怎么做呢
84785033 | 提问时间：2019 12/04 13:37
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你社保是当月缴纳当月的，还是当月缴纳上月的
2019 12/04 13:51
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计提社保分录没有过应付职工薪酬科目，现在需要补记1月_7月的么？借应付职工薪酬社保科目 贷应付职工薪酬社保科目么 741
老师好，12月份我计提社保是按照总数计提的100，1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，目前没有余额。然后3月份我添加了养老保险等明细科目，1月份的凭证我的做账系统默认为借：应付职工薪酬-养老100了， 我3月份冲销了这一笔分录借应付职工薪酬养老-100借应付职工薪酬养老90借应付职工薪酬失业5借应付职工薪酬工伤5 现在月末我的应付职工薪酬养老有余额10，失业有余额-5，工伤有余额-5 我这个到底应该怎样调整好咧老师 287
你好，计提社保的时候，借记管理费用，贷记应付职工薪酬-社保。但是我们公司没有应付职工薪酬这个科目，可以在应付工资下设二级科目-社保吗？ 784
社保没有通过应付职工薪酬科目核算，直接借管理费用 贷银行 现在如何调整呢？借应付职工薪酬贷：应付职工薪酬吗 1250
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
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