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**社保一年给一回费用。计提的时候借管理费用贷应付职工薪酬，缴纳的时候借应付职工薪酬贷银存，导致现在应付职工薪酬借方有余额。怎么调整
84785034 | 提问时间：2024 12/06 16:15
羊小羊老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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因**社保导致应付职工薪酬借方有余额，可冲销原错误计提与缴纳分录后，按代收代付社保处理，借其他应收款 - **人、贷银行存款，收到**费借银行存款、贷其他应收款 - **人并确认收入，同时补缴税费。
2024 12/06 16:17

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