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#实务#
缴纳员工个人社保部分借其他应付款300贷银行存款300 计提工资加社保部分借管理费用5300贷应付职工薪酬5000其他应付款社保300，员工打进来300借银行存款300贷其他应付款社保300 这样做社保贷方有余额300；应该余额为0，请问老师我这是哪里出错了
84785040 | 提问时间：2023 11/13 17:00
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，最后一步，个人社保，是从员工工资扣除的，不是打进来的300
2023 11/13 17:01
5条追问解答 查看全部

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3 月社保多计提 300，在四月里做这个分类录 借 应付职工薪酬-社保 300 贷 管理费用-职工社保 300 这样能把多计提的 300 冲掉么？ 2958
公司给员工买社保，个人承担300，公司承担600，入账的时候就是：借：管理费用--工资（实际工资,4500 借：其他应付款——代垫社保 300 贷：应付职工薪酬4800 。发工资扣社保的时候，借：其他应付款——代垫社保——300 管理费用——社保（公司承担的）600 借：应付职工薪酬—— 贷：银行存款 1453
老师例如：小黄员工在建海公司发工资扣社保，但是小黄的社保在简海公司交，我是这样记账的，你看对不对呀！ 一、建海列工资时（扣社保有建海和简海的员工）出账： 1、 借：管理费用-工资1000 贷：应付职工薪酬1000 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：其他应付款 -个人社保部分200 其他应付款-简海个人社保部分300 银行存款 500 2、我在建海扣简海员工的社保钱转到简海账户 借：其他应付款-简海个人社保部分300 贷：银行存款 300 191
假设一个员工社保全额1000 个人承担300公司承担700 缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款－社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗 621
工资是5000，社保个人部分承担300，原本300要他自己承担，但是公司把这部分给他承担了的话，那么他申报的工资金额就应该是5300是吗？ 451
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