问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗？ 2.正确的原材料数量，金额和暂估的数量，金额差距大怎么办？
84785019 | 提问时间：2023 10/19 22:29
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
免费直播
您好，红冲后需要把正确录入，然后差额过大，需要做调整这个暂估
2023 10/19 22:30
6条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 423
货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做 1171
货到，发票没进来，暂估借库存商品 贷应付账款-暂估 票到了，借库存商品（红字） 贷应付账款（红字） ，是这样的分录吗，那之前结转的销售成本要红字冲吗 147
材料已到票未收到分录如下 借原材料 应交税费 贷应付账款-暂估。票收到了再冲销借应付账款-暂估 贷应付账款-某某，可以吗 232
老师，上月我做了暂估库存商品入账（金额是正确不含税），这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗，不冲上月的暂估， 借：应交税费-进项 贷：应付账款 311
最新问答
查看更多
网上查了成立工会要单独开立银行账户，单独建工会账套核算，是吗？ 16小时前
郭老师接 你好 请问帮开发票怎么走账 21小时前
你好，老师，就是我是一般纳税人，去年有一张进项发票未进行抵扣，漏记账了，实际账款已经支付了，成本也结转了，今年怎么写分录呢，用以前年度损益调整进行处理吗？ 21小时前
在吉林省个税申报系统中，如何填报个人的收入信息？ 昨天
如何确定果树的计量基础和成本？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册