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#税务#
材料已到票未收到分录如下 借原材料 应交税费 贷应付账款-暂估。票收到了再冲销借应付账款-暂估 贷应付账款-某某，可以吗
84785018 | 提问时间：2023 03/23 16:23
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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暂估入库  借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）  应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
2023 03/23 16:24
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 499
老师暂估入账的分录可以这样做吗？发票未到借：原材料贷应付账款-暂估；发票到了以后借应交税费-增值税进项，贷原材料负数 406
暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？ 比如4月暂估： 借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候 借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5 401
你好，老师，对于暂估入账这个这个月做暂估，下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行 2147
去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做 505
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