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#税务#
老师，请教一下，报税的时候，增值税本期应补应退税金额跟账薄上面本期应交税费--应交增值税差了0.02怎么调呀？
84784984 | 提问时间：2023 10/10 09:21
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是什么原因导致的呢？ 
2023 10/10 09:21
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您好老师问一下，应交税费-应交增值税-已交税金期末数是23483.88，应交税费-应交增值税-转出未交增值税23483.48元，差0.4元？这个差额怎么调？分录怎么做？谢谢 103
留抵退税额，本期分录可以做，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-转出多交增值税，可以这么做分录吗 98
上期有留底税2000，本期进项6000，销售1万，缴纳增值税2000即可。月末在结转的时候，应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的科目是10000-6000还是10000-6000-2000。留底税要一起结转吗？没有一起结转的话，是一直看应交税费余额去交税费？交的时候，应交税费-应交增值税不就跟上面结转的不一样？ 311
老师我应交税费—应交增值税账上比保表少0.02 元，报表，增值税是第一季度都报送了，现在账上怎么调0.02元 334
交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 我们一年结转一次进账销项税额， 结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金 204
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