老师你好,我上个季度暂估成本的时候是直接做的第一笔分录是:借:主营业务成本-暂估20000
贷:应付账款-暂估20000
第二笔分录:后面就直接结转成本到了本年利润:借:本年利润20000
贷:主营业务成本-暂估20000
我这个月收到了发票,我就红冲了第一笔分录,但是明细账里主营业务成本-暂估就形成了-20000。我是不是那里没做对呀。
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84785017 | 提问时间:2023 10/09 11:29
您好,红字冲回暂估再按发票重新确认主营业务成本
2023 10/09 11:29
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