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老师，我们之前暂估时直接将暂估的成本结转了借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估，现在我要冲暂估发现原材料少了一笔入账的，现在要怎么补做这一笔分录
84785001 | 提问时间：2023 12/01 11:54
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，借应付账款，贷主营业务成本，借原材料，贷应付账款，借主营业务成本贷原材料。
2023 12/01 11:56
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老师 我暂估成本做的是：借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 现在要冲暂估 我可以做 借：应付账款-暂估 贷：库存商品吗？ 870
老师，之前暂估成本，然后第四季度发现吧之前暂估的冲减了，也不用交企业所得税，所以，我现在怎么冲减暂估的？分录怎么写 之前分录是借暂估成本 贷应付账款暂估 560
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我之前做了暂估，我现在来了进项票我要冲之前的暂估，有进项税能冲之前暂估吗 231
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