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#实务#
我公司是小规模，季度开票2万，季度不超10万1个点免征，分录里还是要写应交税费-应交增值税么？但是在资产负债表里就有应交税费了，季度申报的时候应交税费要填写么
84784999 | 提问时间：2023 10/03 00:33
miao
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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同学你好，可以设置应交税费应交增值税三级科目减免税额，如果免征，应交增值税期末余额应当维0
2023 10/03 00:45
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小规模纳税人，季报，当季度末发现可以免税 ，就当季度末做：借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 是吧？然后 当季季度末时发现本季度超三十万了要交税，那本季度末需要把增值税从每次销售货物时写在贷方的 应交税费-应交增值税转出来吗？ 还是就留到应交税费-应交增值税这个科目上 然后本季度结束的次月做缴纳的分录：借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 是这样吗老师？ 651
老师，如果小规模企业，在2季度，会计科目应交税费应交增值税写成了应交增值税预缴税费，已经季度申报了，3季度还可以通过财务软件 反结账 去修改成应交税费应交增值税吗？ 185
老师如果小规模开了专票，应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税（销项税额） 430
你好，每个月做的收入，季度末申报的时候不需要缴税，那《应交税费-应交增值税》里的数值转去哪里呢？ 232
老师，小规模季度减免增值税，分录是不是这样写 借：应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 4
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