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老师，如果小规模企业，在2季度，会计科目应交税费应交增值税写成了应交增值税预缴税费，已经季度申报了，3季度还可以通过财务软件 反结账 去修改成应交税费应交增值税吗？
84784957 | 提问时间：2023 10/11 17:12
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，第三季度是可以反结账修改的
2023 10/11 17:12
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进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额3 应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 5、借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税。请问：应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 是不是可以理解成留底税？ 601
老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方 2468
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