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#实务#
新接手一家一般纳税人账务，但是增值税上个会计未结转，而且所有缴纳的增值税都做在应交增值税，从22年开始到现在都没有结转过，现在进项税额和销项税额以及已交税金的余额都有几百万了，我要怎么调整呢？有老师在吗？帮忙看一下吧
84785027 | 提问时间：2023 08/07 12:08
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023 08/07 12:11
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请问现在我年末应交增值税-已交税金，借方有余额，该怎么一次性结转。只有这个有余额，其他都没有了 180
老师，我们是一般纳税人，之前增值税没有计提过，直接缴纳的记到了应交税费-应交增值税（已交税金）里。现在借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借应交税费未交增值税，贷应交税费已交税金。作调整。金额直接看应交增值税最后的余额做调整就可以吧？然后之后按正常每月先结转再抵扣做可以吗？之前增值税没有计提，现在才看到是错了。增值税是正常缴纳过了，只是科目用错了，然后加上没计提 我现在不知道该怎么调整 缴纳的上月的增值税，走错到已交税金了，并且上月没有结转 我现在补结转帐上累计的增值税可以吗 180
应交税金-已交增值税年末结转税金有余额，这个余额该怎么账务处理？ 1286
老师，新接手一家公司，之前的会计做增值税这一块没有在月末把进项和销项余额转到未交增值税，她就做了进项和销项的分录，然后缴纳增值税的时候直接借方已交税金，现在期末余额是这样的，进项税额971542.83，销项税额1282937.8，已交税金316974.57，我改怎么调整才最好，8月份留抵了7135.66，麻烦解答仔细一点，谢谢 507
老师，现在一般纳税人是不是不用结转增值税了，直接缴纳税金的时候： 一般纳税人 借：应交税费——应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 这样做可以吗？ 113
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