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#实务#
老师好，这个季度有一张普票开错了，已经做账，报税了，现在要改成专票，1个点，那这已经报的税，这些账咋处理呢？
84785006 | 提问时间：2023 07/13 17:12
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，现在你开红字发票就好了
2023 07/13 17:12
10条追问解答 查看全部

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老师 我们开了一张普票，后又冲红改成专票。报税就这个提示 432
18年开了一张普票，做了收入。现在对方不打算付钱了，但是对方发票已经遗失了，请问还可以作废吗？账要怎么处理？ 693
对方6月给我开了一张普票，他开错了，这月重新开，需要把票还回去吗，我已经做帐 535
老师，9月份开的普票，10月份要改成专票，那么是冲红对吧。那么账上该怎么调啊，9月份的票已经缴税了 190
跨季度的专票已经报税，客户说专票弄丢了，让我重新开。那丢的专票要做什么处理。 125
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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