请问一下开出去的增值税专票计提增值税的时候借应交增值税贷未交增值税缴纳增值税的时候分录做成借应交增值税贷银行存款了这个要怎么把账调回来啊_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问一下开出去的增值税专票计提增值税的时候借应交增值税贷未交增值税缴纳增值税的时候分录做成借应交增值税贷银行存款了这个要怎么把账调回来啊

84785003 | 提问时间：2023 07/04 12:01

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

是科目错是这样不

2023 07/04 12:06

4条追问解答查看全部

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我想请教一下做账实务，如果方便，麻烦帮忙解答一下，谢谢简易征收税率5%，上月转出未交增值税时多计提11.21。要如何做调整分录？上月分录借：应交税费-转出未交增值税1783.14 贷：应交税费-未交增值税1783.14 实际缴税借：应交税费-未交增值税1771.93 贷：银行存款1771.93

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老师请问能借：未交税金贷：应交增值税进项这样记吗

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老师您好，咨询一下。一般纳税人。进项10元，销项10元是不是做借：应交税费-应缴增值税-销项10元。贷：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。借：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。贷：应交税费-应缴增值税-进项10元。如果进项是10元，销项是12元。分录是不是：第一步和上面一样的。第二步是。借应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税2元。贷：应交税费-未交增值税2元。付款时，借：应交税费-未交增值税2元，贷：银行存款2元。

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发票认证分录借：应交税费~应交增值税~进项税贷：应交税费~应交增值税~待认证抵扣增值税这笔分录月末还需要做结转吗？

921

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