问题详情
问题已解决
所属话题：
#CPA#
某公司为增值税一般纳税人，增值税税率13%，没有上期尚未抵扣的税额。（1）2月份购进材料100吨，单价80元，价税合计金额为9040元；（2）2月份销售产品开出普通发票，普通发票上的金额为11300元；问题（1）该公司2月份的进项税额是多少？（2）该公司2月份的销项税额是多少？（3）该公司2月份应缴纳的增值税是多少？（要过程）
84784992 | 提问时间：2023 06/28 21:43
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
免费直播
1，进项税额 9040/1.13×13% 2，销项税额11300/1.13×13% 3，应交增值税=2的结果-1的结果
2023 06/28 21:49
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人:2019年12月发生如下业务: 1、12月1日，采购A设备一台，取得增值税专用发票，注明金额23万元，支付运费，取得增值税普通发票，注明增值税税额0.3万元。 2、12月1日，采购B设备一台，取得增值税专用发票，注明金额40万元，支付运费，取得增值税普通发票，注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日，租赁C设备一台，取得增值税专用发票，注明金额30万元。 4、12月2日，采购原材料A一批，取得增值税专用发票，注明价款60万元。 5、12月2日，向国有粮库购买小麦一批，取得增值税专用发票注明金额10万元。并支付运费，取得增值税专用发票，注明金额0.8万 924
（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3） （5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4） 当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师 ？ 1024
1、红叶厨具公司是一般纳税人，本年 9 月购货情况如下： (1）从一般纳税人购进原材料，取得专用发票列明金额 20 000 元，税率 13%， 税额 2600 元，另支付运费，取得普通发票金额 500 元，税率 3%，税额 15 元。 材料已入库，货款已经转账支付。 (2）从小规模纳税人购进原材料，取得普通发票，金额 10000 元，税率 3%，税 额 300 元；另支付运费，取得专用发票，金额 400 元，税率 9%，税额 36 元。 材料已入库，货款已经支付。 (3）以物易物销售，用产品换入设备，双方分别开出专用发票，金额 200 000 元，税率 13%，税额 26000 元。 438
某企业（一般纳税人）1月份有未抵扣完的进 项税0.5万元，2月份销售免税货物40万元， 生产免税货物动用前期购进原材料10万元，增值税13% 则其2月份增值税的纳税处理为？ 3332
（1）向M公司销售A产品30件，单价5000元/件，增值税税额为13%，款项尚未收到 （2）向N公司销售B产品20件，单价6000元/件，增值税税额为13%，款项收到已存入银行 （3）收到M公司偿还贷款200000元，存入银行 （4）向G公司销售A产品25件，单价4600元/件，增值税税额为13%，款项尚未收到，另外以银行存款代垫运费1000元 （5）向N公司销售不需要的丙材料100千克，单价50元，增值税税额为13%，款项已存入银行 （6）以银行存款支付销售产品运费4800元 （7）已销售A产品单位成本3000元/件，B产品单位成本4000元/件，丙材料单位成本2500元/千克。月初对M公司的应收账款金额为50000元 要求（1）计算该公司本月的主营业务收入 （2）计算该公司本月的主营业务成本 （3）计算该公司本月销项税额 （4）计算该公司本月的销售费用 （5）计算月末对M公司的应收账款余额 2857
最新问答
查看更多
老师 公司通行费 我可以单独设一个二级科目通行费吗 昨天
老师 我们公司业务员也是经理 这种情况差旅费记入管理费用可以吗 昨天
为什么说无形资产确认不是产生于企业合并的不确认暂时性差异的所得税影响？ 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册