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#中级职称#
1.A公司20X7年度利润表中利润总额为3000万元，该公司适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下：20X7年发生的有关交易和事项中，会计处理与税收处理存在差别的有：
84785021 | 提问时间：2023 05/26 22:08
Xia老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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同学你好，题干不完整啊
2023 05/26 22:18
3条追问解答 查看全部

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A公司2015年度利润表中，利润总额为4000万元，该公司适用的所得税税率为25%，递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额与所得税核算有关的情况如下 1745
甲公司20X7年税前利润为8000万元,所得税率25%，期初递延所得税账户无余额 464
CD 公司 2020 年度利润表中利润总额为 2400 万元，该公司适用的所得税率为 25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下：2020 年发生的有关交易和事项中，会计处理与税法处理存在差别的有：（1）2020 年 1 月开始计提折旧的一项固定资产，成本为 1200 万元，使用年限为 10 年，净残值为零。会计处理按双倍余额递减法折旧，税法处理按直线法。假定两者规定的使用年限和净残值相同。（2）向关联企业捐赠现金 400 万元。假定按照税法规定，向关联方捐赠不允许税前扣除。（3）当年度发生研发支出 1000 万元，其中 600 万元资本化计入无形资产成本 394
1某企业2016年年初“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目的余额为0,20年度利润表中利润总额为1200万元,适用所得税税率为25%.2016年发生的交易和事项中,会计处理与税收处理存在的差别有:(1)2016年1月开始计提折旧的一项周定资产,成本600万元,使用年限为10年.残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假设酸规定的使用年限及净残值与会计规定相同(2)应付违法罚款100万元。(3)期末对持有的存货计提40万元的存货跌价准备.该企业资产负债表中相关项目的金额和计税基础见表 84
老师，354题递延所得税负债税率为什么用25%，20x7所得税率是33%，不明呀，问的是20x7年所得税费用却用了20x8年的25%，讲讲原理呗。 295
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