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#税务#
老师您好！请问单位社保没计提直接做借:管理费用-社保费 其他应收款~代扣代交社保 贷:银行存款 后续发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应收款-代扣代交社保 可以吗?
84785015 | 提问时间：2023 05/24 12:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
个人的可以啊，但是你企业负担都没有计提
2023 05/24 12:53
4条追问解答 查看全部

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社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80 贷：应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借：应付职工薪酬-工资1484.84 贷：其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做 476
老师，按这个工资表要按应发工资做计提，实发工资发放，分录借：制造费用-工资 540575+26410=566985，贷：应付工资 566985，发放时借应付工资 566985，贷：银行存款 533214 ，贷其他应收款-代扣社保26410，贷应交个人所得税 6797，贷其他应收款-借支104，贷，其他应收款-水电290，贷其他应收款-伙食168，这样才能做平衡，但我看到别人做发放工资时就只做发放时借应付工资，贷：银行存款 ，贷其他应收款-代扣社保，贷应交个人所得税，但这样做的话应付工资怎么能做平呢? 266
老师;应发工资 9500 个人社保864.54 企业社保缴纳2133.54 没有个人所得税 1.计提工资：借：管理费用9500 贷：应付职工薪酬-工资9500 2. 计提社保（企业）：借：管理费用 2133.54 贷：应付职工薪酬-社保2133.54 3.发放工资：借：应付职工薪酬-工资 9500 贷：其他应收款-社保（个人部分）864.54 银行存款：8635.46 4.上交社保：借：应付职工薪酬-社保（企业）2133.54 其他应收款-社保（个人）864.54 贷：银行存款 2998.08 分录这样做对不对呢？谢谢您 262
计提社保和工资的时候，借方的其他应收款-社保个人部份和个税部份，贷方全部计入应付职工薪酬吗？比如借，管理费用50000，其他应收款-代扣社保 5000 其他应收款-代扣个税5000，贷应付职薪酬60000 304
1.计提社保时 借：管理费用-单位部分社保 5000 贷：应付职工薪酬-单位部份社保5000 2.缴纳社保时 借：应付职工薪酬-单位部分社保 5000 其他应收款-个人部分社保 2000 3.支付工资时 借：应付职工薪酬-工资 13180 贷：银行存款 8000 其他应收款-个人部分社保 2000 应交税费-个人所得税 300 其他应付款-水电费 380 管理费用-单位部分社保 2500 .老师请问分录的最后扣回的公司部分的社保2500这样子写分录可以 吗？ 815
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