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#初级职称#
残保金22年末计提了，今年发布了继续免征，我能不能直接做一笔负数分录 计提时：借：管理费用 10000 贷：其它应付款10000 现在我这样做可以吗？ 借：管理费用-10000贷：其它应付款-10000
84785029 | 提问时间：2023 05/09 10:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2023 05/09 10:51
2条追问解答 查看全部

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老师晚上好，计提工资这块我有点不明白，比如说我计提工资1万元，发放的时候因为发放的是扣完税和社保的金额，比如实际发放9500元，那我的分录做：借：管理费用10000元，贷：应付职工薪酬-工资10000元，实际发放的时候做分录是：借应付职工薪酬-工资10000元，贷：银行存款9500元（因为银行发的是实际扣完税和社保的金额，所以这个分录就做不平了呀？） 562
我们买了一个机器15000元我把那个机器挂了其他应付款底下了，之前给了他1万元的定金，借：做了个其他应付款-机器 10000，贷：库存现金10000，后来又给了他5000，借：其他应付款-机器 5000，贷：库存现金5000，转入固定资产，借：固定资产-机器 15000，贷：其他应付款15000元，用了两次不好用，要给他退回去，但是那个人只收12000元，怎么做清理？ 85
老师你好，比如我计提工资的时候是借：管理费用 10000 贷：应付职工薪酬10000，到发放的时候实际发放了 9000，其中有1000是伙食扣款，那么发放的时候我的分录应该怎么做呢。 248
计提：借管理费用-工资13000贷应付职工薪酬13000，发放：借应付职工薪酬10000贷银行存款10000请问还有3000没发怎么做账 68
老师，这个的会计分录是不是应该是 借:库存现金 10000 贷:银行存款 10000 311
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