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#初级职称#
老师你好，比如我计提工资的时候是借：管理费用 10000 贷：应付职工薪酬10000，到发放的时候实际发放了 9000，其中有1000是伙食扣款，那么发放的时候我的分录应该怎么做呢。
84784991 | 提问时间：2022 06/06 10:45
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
免费直播
发放的时候，1000的伙食费冲减公司管理费用
2022 06/06 10:47
2条追问解答 查看全部

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老师晚上好，计提工资这块我有点不明白，比如说我计提工资1万元，发放的时候因为发放的是扣完税和社保的金额，比如实际发放9500元，那我的分录做：借：管理费用10000元，贷：应付职工薪酬-工资10000元，实际发放的时候做分录是：借应付职工薪酬-工资10000元，贷：银行存款9500元（因为银行发的是实际扣完税和社保的金额，所以这个分录就做不平了呀？） 562
计提：借管理费用-工资13000贷应付职工薪酬13000，发放：借应付职工薪酬10000贷银行存款10000请问还有3000没发怎么做账 68
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借管理费用工资13,000，贷应付职工薪酬，13,000，这是计提的分录，发放的时候借，应付职工薪酬1万，贷银行存款1万，那我这剩下3000要怎么记？ 33
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