请问一下，老师，我们是一般纳税人，在2月账期里产生增值税9万，分录做借应交税费-应交增值税-转出未交增值税9万，贷应交税费-未交增值税9万。这笔增值税在3月没有缴款，3月产生销项5万，进项16万，所以3月的账期里用进项去做留底抵欠了，留底金额超过了欠款金额，这个分录要怎么做啊？
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间：2023 04/12 14:21
您好
借：应交税费-应交增值税-销项税额5
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11
贷：应交税费-应交增值税-进项税额16
借：应交税费-未交增值税 11
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11
2023 04/12 14:23
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