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进项>销项，形成留底税额，需要做 借 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-留底税额吗
84784959 | 提问时间：2022 07/14 11:46
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
不要单独做分录的。
2022 07/14 11:49
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进项>销项，形成留底税额，需要做 借 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-留底税额吗 238
如果进账大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项税1万 应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税1.3万 月末结转到未交增值税里 借：应交税费-未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 未交增值税代表留底 但是留底的科目不是应该借：应交税费-增值税留底税 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出） 抵扣时：借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应交税费-增值税留底税 到底哪个是对的呀老师？ 980
老师，这个月进项税额多了形成留底，借：应交税费-增值税（销项）应交税费-增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-增值税（进项）然后借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-增值税（转出未交增值税），后面还要做什么分录吗？ 385
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
本月进项税额转出，但本月有留底的税额，凭证该怎么做？借：费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税 然后因为本月有留底，未交增值税余额和实际缴纳对不起来，还要做怎样的分录？ 807
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