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#实务#
本月进项税额转出，但本月有留底的税额，凭证该怎么做？借：费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税 然后因为本月有留底，未交增值税余额和实际缴纳对不起来，还要做怎样的分录？
84785011 | 提问时间：2019 10/12 11:15
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
免费直播
你不用缴纳增值税，你可以不用结转这一笔 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税
2019 10/12 11:22

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老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
老师，月底结转增值税时：借：应交税费-应交增值税（销项税额）：贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），然后再借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税，假如不用转出未交增值税，直接用：应交税费-未交增值税，可以不。 198
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
一般人申报月度增值税的时候，如果本月没有销项，只有进项，那么进项税额是不是必须要做这样一笔分录，将增值税那里调平： 借；应交税费-应交增值税-转出未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税-进项税 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税， 120
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-转出未交增值税 借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,970.21 应交税费-未交增值税 2,970.21 老师，这个分录是计提增值税吗 3906
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