结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税
问题已解决
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#实务#
84785018 | 提问时间：2017 09/04 21:57
邹老师 ： 预付款项
取得发票的
哪个公司开具了发票就冲销哪个预付明细就是了回复
2017-09-04,21:49:11
老师，开具发票的就做 借；原材料 贷；预付账款 冲销处理，
那没开发票的，可能不会开发票的了呢，还是做 借；预付账款——某某公司 贷；银行存款 处理了？？
2017 09/04 22:01
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