实务
老师您好，想问下我们公司法人100%持股。2020年发生利润5000元,21年交了所得税。在21年6月更换法人时候也交了变更股权个人所得税，但是钱并没有转出。这样21年的税应该怎么报？这个钱是否可以用作费用花掉呢？
丁小丁老师
提问时间:01/15 09:08
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税务
老师 您好 开票的时候右下角有一个提示 获取风险纳税人监控规则异常 这是什么意思 我们上个月收到一张税号开错的专票 还没退回 准备退回 请问这个需要怎么处理
文文老师
提问时间:01/14 10:13
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初级职称
甲股份有限公司2018年年初未分配利润为1000000元,盈余公积为200000元。12月1日，股东大会批准发行股票5000000股，每股面值1元，发行价每股4元，证券公司按发行收入的5%收取手续费。2018年底，公司实现利润总额2000000元，按25%计算缴纳所得税（假定无纳税调整事项）。公司股东大会决定按净利润的10%提取法定盈余公积，发放现金股利每股0.1元。问：（4）2018年分配利润后甲股份有限公司的留存收益为（）元。A.650000B.850000C.1850000D.2200000
竹子老师
提问时间:01/14 19:56
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实务
多选题2×21年1月1日,甲公司以银行存款3950万元取得乙公司30%的股份,另以银行存款50万元支付了与该投资直接相关的手续费,相关手续于当日完成,能够对乙公司施加重大影响。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为14000万元。各项可辨认资产、负债的公允价值均与其账面价值相同。乙公司221年实现净利润2000万元,其他债权投资的公允价值上升100万元(即乙公司其他综合收益增加100万元)。不考虑其他因素,下列各项中甲公司2×21年与该投资相关的会计处理中,正确的有()A.确认投资收益600万元B.确认财务费用50万元C.确认其他综合收益30万元D.确认营业外收入200万元
小默老师
提问时间:01/18 16:02
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实务
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%
佟老师
提问时间:01/16 11:41
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实务
老师请问下我发现上2020年最后一个季度多计提企业所得税，而且科目还用错了这个情况怎么更正一下做红冲更正后，报表里税金及附加里显示负数，申报不过去
九九老师
提问时间:01/15 16:05
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