如果进账大于销项
借:应交税费-应交增值税-销项税1万
应交税费-应交增值税-转未交增值税3000
贷:应交税费-应交增值税-进项税1.3万
月末结转到未交增值税里
借:应交税费-未交增值税3000
贷:应交税费-应交增值税-转未交增值税3000
未交增值税代表留底
但是留底的科目不是应该借:应交税费-增值税留底税
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
抵扣时:借:应交税费-应交增值税(进项)
贷:应交税费-增值税留底税
到底哪个是对的呀老师?
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问题已解决
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84784964 | 提问时间:2021 10/13 14:04
如果进账大于销项
借:应交税费-应交增值税-销项税1万
应交税费-应交增值税-转未交增值税3000
贷:应交税费-应交增值税-进项税1.3万 直接这样做就行了; 留抵3000就放着 ;
2021 10/13 14:05
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